Empenho
Número: 8480/2014
Data: 08/09/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  433,50
Liquidado: R$  433,50
Pago: R$  433,50
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  433,50 (Empenhado)
1023/2014 - R$  433,50 (Liquidado)
1023/2014 - R$  433,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
428
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
08/09/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA DE PLµSTICO, µLCOOL, ESPONJA, PANO DE CHÇO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  433,50
22/09/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA DE PLµSTICO, µLCOOL, ESPONJA, PANO DE CHÇO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  433,50
06/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA DE PLµSTICO, µLCOOL, ESPONJA, PANO DE CHÇO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  433,50