Empenho
Número: 8095/2014
Data: 03/09/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  269,04
Liquidado: R$  269,04
Pago: R$  269,04
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  269,04 (Empenhado)
1023/2014 - R$  269,04 (Liquidado)
1023/2014 - R$  269,04 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
285
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0047.2028
MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLH. INSTITUC. P/ CRIAN
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
03/09/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA,CREME DENTAL,µLCOOL,ESPONJA,SABÇO DE BARRA, PANO DE CHÇO), DESTINADO PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  269,04
19/09/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA,CREME DENTAL,µLCOOL,ESPONJA,SABÇO DE BARRA, PANO DE CHÇO), DESTINADO PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  269,04
07/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA,CREME DENTAL,µLCOOL,ESPONJA,SABÇO DE BARRA, PANO DE CHÇO), DESTINADO PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  269,04