Empenho
Número: 8087/2014
Data: 03/09/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  80,40
Liquidado: R$  80,40
Pago: R$  80,40
Processo Licitatório
Número: 74/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  80,40 (Empenhado)
1004/2014 - R$  80,40 (Liquidado)
1004/2014 - R$  80,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
290
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2024
MANUTENCAO DO CRAS SAO JOSE
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
03/09/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE µGUA MINERAL 20LTS · SER DESTINADO PARA O CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 74/2014.
R$  80,40
09/09/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE µGUA MINERAL 20LTS · SER DESTINADO PARA O CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 74/2014.
R$  80,40
11/09/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE µGUA MINERAL 20LTS · SER DESTINADO PARA O CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 74/2014.
R$  80,40