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Transparencia

Empenho
Número: 8061/2014
Data: 02/09/2014
Tipo: Global
Valor: R$  685,28
Liquidado: R$  685,28
Pago: R$  685,28

Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  685,28 (Empenhado)
1023/2014 - R$  685,28 (Liquidado)
1023/2014 - R$  685,28 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
285
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0047.2028
MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLH. INSTITUC. P/ CRIAN
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
02/09/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA · SER DESTINADOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  685,28

09/09/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA · SER DESTINADOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  685,28

11/09/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA · SER DESTINADOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  685,28

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