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Transparencia

Empenho
Número: 929/2014
Data: 29/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  209,80
Liquidado: R$  209,80
Pago: R$  209,80

Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  209,80 (Empenhado)
1023/2014 - R$  209,80 (Liquidado)
1023/2014 - R$  209,80 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
316
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2030
MANUTENCAO DO CREAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
29/01/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS CREAS, CONFORME REQUISI?ÇO 414/2014 E PREGÇO 51/2013
R$  209,80

06/02/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS CREAS, CONFORME REQUISI?ÇO 414/2014 E PREGÇO 51/2013
R$  209,80

28/02/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS CREAS, CONFORME REQUISI?ÇO 414/2014 E PREGÇO 51/2013
R$  209,80

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