Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 7894/2014

Data: 29/08/2014

Tipo: Ordinário

Valor: R$ 50,10

Liquidado: R$ 50,10

Pago: R$ 50,10

Processo Licitatório

Número: 65/2014

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1004/2014 - R$ 50,10 (Empenhado)

1004/2014 - R$ 50,10 (Liquidado)

1004/2014 - R$ 50,10 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

271

Órgão:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:

001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática:

08.001.8.244.0044.2023
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO ATRAV

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

SORRISO SUPERMERCADOS LTDA

Tipo:

Física

Documento:

14.953.27*******

Histórico

29/08/2014
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA GERA?ÇO DE EMPREGO E RENDA, CONFORME REQUISI?ÇO 5618/2014 E PREGÇO 65/2014.

R$ 50,10

09/09/2014
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA GERA?ÇO DE EMPREGO E RENDA, CONFORME REQUISI?ÇO 5618/2014 E PREGÇO 65/2014.

R$ 50,10

11/09/2014
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA GERA?ÇO DE EMPREGO E RENDA, CONFORME REQUISI?ÇO 5618/2014 E PREGÇO 65/2014.

R$ 50,10