Empenho
Número: 7892/2014
Data: 29/08/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  56,97
Liquidado: R$  56,97
Pago: R$  56,97
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  56,97 (Empenhado)
1023/2014 - R$  56,97 (Liquidado)
1023/2014 - R$  56,97 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
271
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0044.2023
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO ATRAV
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
29/08/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA PARA O CURSO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PROGRAMA GERA?ÇO DE EMPREGO E RENDA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  56,97
09/09/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA PARA O CURSO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PROGRAMA GERA?ÇO DE EMPREGO E RENDA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  56,97
11/09/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA PARA O CURSO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PROGRAMA GERA?ÇO DE EMPREGO E RENDA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  56,97