Empenho
Número: 7881/2014
Data: 29/08/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  341,00
Liquidado: R$  341,00
Pago: R$  341,00
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  341,00 (Empenhado)
1023/2014 - R$  341,00 (Liquidado)
1023/2014 - R$  341,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
126
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática:
04.005.12.361.0051.2045
MANUTENCAO E ENCARGOS DAS ACOES DA EDUCACAO BASICA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
29/08/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VASSOURAS DE PLµSTICO E ESPONJAS DE LIMPEZA · SER DESTINADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  341,00
29/08/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VASSOURAS DE PLµSTICO E ESPONJAS DE LIMPEZA · SER DESTINADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  341,00
11/09/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VASSOURAS DE PLµSTICO E ESPONJAS DE LIMPEZA · SER DESTINADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  341,00