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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 7880/2014
Data: 29/08/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 3.256,00
Liquidado: R$ 3.256,00
Pago: R$ 3.256,00
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1083/2014 - R$ 3.256,00 (Empenhado)
1083/2014 - R$ 3.256,00 (Liquidado)
1083/2014 - R$ 3.256,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
123
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática:
04.005.12.361.0051.2050
ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
215000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
29/08/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CAF EM Pà PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$ 3.256,00
29/08/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CAF EM Pà PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONF. PREGÇO 65/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CAF EM Pà PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$ 3.256,00
11/09/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CAF EM Pà PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONF. PREGÇO 65/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CAF EM Pà PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$ 3.256,00
