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Transparencia

Empenho
Número: 7743/2014
Data: 25/08/2014
Tipo: Global
Valor: R$  11.318,00
Liquidado: R$  11.318,00
Pago: R$  11.318,00

Processo Licitatório
Número: 38/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  11.318,00 (Empenhado)
1023/2014 - R$  11.318,00 (Liquidado)
1023/2014 - R$  11.318,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
603
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
25/08/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO · SER DESTINADOS PARA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 38/2014.
R$  11.318,00

28/08/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO · SER DESTINADOS PARA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 38/2014.
R$  11.318,00

04/09/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO · SER DESTINADOS PARA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 38/2014.
R$  11.318,00

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