Empenho
Número: 7276/2014
Data: 11/08/2014
Tipo: Global
Valor: R$  759,60
Liquidado: R$  759,60
Pago: R$  759,60
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  759,60 (Empenhado)
1004/2014 - R$  759,60 (Liquidado)
1004/2014 - R$  759,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
513
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2076
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
11/08/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (µGUA MINERAL 20LTS, A?éCAR E CAF EM Pà), PARA SER DESTINADO · SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  759,60
27/08/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (µGUA MINERAL 20LTS, A?éCAR E CAF EM Pà), PARA SER DESTINADO · SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  759,60
11/09/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (µGUA MINERAL 20LTS, A?éCAR E CAF EM Pà), PARA SER DESTINADO · SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  759,60