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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 7710/2014
Data: 22/08/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 595,40
Liquidado: R$ 595,40
Pago: R$ 595,40
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$ 595,40 (Empenhado)
1023/2014 - R$ 595,40 (Liquidado)
1023/2014 - R$ 595,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
474
Órgão:
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
11.001.4.122.0033.2084
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMGOV
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMGOV
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
22/08/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (VASSOURA, ESPONJA,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA E PANO DE CHÇO), DESTINADOS PARA SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$ 595,40
27/08/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (VASSOURA, ESPONJA,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA E PANO DE CHÇO), DESTINADOS PARA SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 65/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (VASSOURA, ESPONJA,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA E PANO DE CHÇO), DESTINADOS PARA SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$ 595,40
11/09/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (VASSOURA, ESPONJA,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA E PANO DE CHÇO), DESTINADOS PARA SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 65/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (VASSOURA, ESPONJA,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA E PANO DE CHÇO), DESTINADOS PARA SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$ 595,40
