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Transparencia

Empenho
Número: 904/2014
Data: 29/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  38,20
Liquidado: R$  38,20
Pago: R$  38,20

Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  38,20 (Empenhado)
1023/2014 - R$  38,20 (Liquidado)
1023/2014 - R$  38,20 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
489
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
12.001.26.782.0037.2127
MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DISTRITO DE BOA ESPERA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
29/01/2014
Empenhado
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A SUB PREFEITURA DO DISTRITO BOA ESPERAN?A, CONFORME SOLICITA?ÇO 23, REQUISI?ÇO 397/2014 E PREGÇO 51/2013.
R$  38,20

06/02/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A SUB PREFEITURA DO DISTRITO BOA ESPERAN?A, CONFORME SOLICITA?ÇO 23, REQUISI?ÇO 397/2014 E PREGÇO 51/2013.
R$  38,20

12/03/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A SUB PREFEITURA DO DISTRITO BOA ESPERAN?A, CONFORME SOLICITA?ÇO 23, REQUISI?ÇO 397/2014 E PREGÇO 51/2013.
R$  38,20

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