Empenho
Número: 7684/2014
Data: 22/08/2014
Tipo: Global
Valor: R$  207,74
Liquidado: R$  207,74
Pago: R$  207,74
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  207,74 (Empenhado)
1004/2014 - R$  207,74 (Liquidado)
1004/2014 - R$  207,74 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
276
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2025
MANUTENCAO DO CRAS SAO DOMINGOS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
22/08/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (àLEO,A?éCAR,LEITE,CHµ,DOCE DE LEITE,DOCE DE FRUTAS,BISCOITOS),PARA SER DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  207,74
28/08/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (àLEO,A?éCAR,LEITE,CHµ,DOCE DE LEITE,DOCE DE FRUTAS,BISCOITOS),PARA SER DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  207,74
04/09/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (àLEO,A?éCAR,LEITE,CHµ,DOCE DE LEITE,DOCE DE FRUTAS,BISCOITOS),PARA SER DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  207,74