Empenho
Número: 7657/2014
Data: 22/08/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  62,75
Liquidado: R$  62,75
Pago: R$  62,75
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  62,75 (Empenhado)
1004/2014 - R$  62,75 (Liquidado)
1004/2014 - R$  62,75 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
271
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0044.2023
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO ATRAV
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
22/08/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO GÒNEROS ALIMENTICIOS (àLEO DE SOJA,A?éCAR,CAF EM Pà, BISCOITO DOCE E µGUA E SAL),DESTINADOS PARA ATIVIDADE DO PROGRAMA GERA?ÇO DE TRABALHO E RENDA DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  62,75
28/08/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO GÒNEROS ALIMENTICIOS (àLEO DE SOJA,A?éCAR,CAF EM Pà, BISCOITO DOCE E µGUA E SAL),DESTINADOS PARA ATIVIDADE DO PROGRAMA GERA?ÇO DE TRABALHO E RENDA DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  62,75
04/09/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO GÒNEROS ALIMENTICIOS (àLEO DE SOJA,A?éCAR,CAF EM Pà, BISCOITO DOCE E µGUA E SAL),DESTINADOS PARA ATIVIDADE DO PROGRAMA GERA?ÇO DE TRABALHO E RENDA DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  62,75