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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 7628/2014
Data: 21/08/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 685,80
Liquidado: R$ 685,80
Pago: R$ 685,80
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$ 685,80 (Empenhado)
1004/2014 - R$ 685,80 (Liquidado)
1004/2014 - R$ 685,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
70
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
04.001.12.122.0030.2043
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAM
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAM
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
21/08/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS (µGUA MINERAL, A?éCAR, CAF EM Pà), DESTINADOS PARA SEC. DE EDUCA?ÇO E CULTURA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$ 685,80
27/08/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS (µGUA MINERAL, A?éCAR, CAF EM Pà), DESTINADOS PARA SEC. DE EDUCA?ÇO E CULTURA, CONF. PREGÇO 65/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS (µGUA MINERAL, A?éCAR, CAF EM Pà), DESTINADOS PARA SEC. DE EDUCA?ÇO E CULTURA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$ 685,80
11/09/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS (µGUA MINERAL, A?éCAR, CAF EM Pà), DESTINADOS PARA SEC. DE EDUCA?ÇO E CULTURA, CONF. PREGÇO 65/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS (µGUA MINERAL, A?éCAR, CAF EM Pà), DESTINADOS PARA SEC. DE EDUCA?ÇO E CULTURA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$ 685,80
