Empenho
Número: 7626/2014
Data: 21/08/2014
Tipo: Global
Valor: R$  1.481,40
Liquidado: R$  1.481,40
Pago: R$  1.481,40
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  1.481,40 (Empenhado)
1023/2014 - R$  1.481,40 (Liquidado)
1023/2014 - R$  1.481,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
122
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática:
04.005.12.365.0051.2046
MANUTENCAO E ENCARGOS DAS ACOES DA EDUCACAO INFANT
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
21/08/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA,µLCOOL,ESPONJA,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA E PANO DE CHÇO), PARA SE DESTINADOS AS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  1.481,40
27/08/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA,µLCOOL,ESPONJA,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA E PANO DE CHÇO), PARA SE DESTINADOS AS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  1.481,40
11/09/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA,µLCOOL,ESPONJA,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA E PANO DE CHÇO), PARA SE DESTINADOS AS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  1.481,40