Empenho
Número: 7623/2014
Data: 21/08/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  630,30
Liquidado: R$  630,30
Pago: R$  630,30
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  630,30 (Empenhado)
1023/2014 - R$  630,30 (Liquidado)
1023/2014 - R$  630,30 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
208
Órgão:
05 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
21/08/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA,µLCOOL,ESPONJA,SABÇO EM VARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA E PANO DE CHÇO), DESTINADOS PARA SEC. DE OBRAS E SERV. PéBLICOS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  630,30
27/08/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA,µLCOOL,ESPONJA,SABÇO EM VARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA E PANO DE CHÇO), DESTINADOS PARA SEC. DE OBRAS E SERV. PéBLICOS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  630,30
11/09/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA,µLCOOL,ESPONJA,SABÇO EM VARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA E PANO DE CHÇO), DESTINADOS PARA SEC. DE OBRAS E SERV. PéBLICOS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  630,30