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Transparencia

Empenho
Número: 7471/2014
Data: 20/08/2014
Tipo: Global
Valor: R$  688,37
Liquidado: R$  688,37
Pago: R$  688,37

Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  688,37 (Empenhado)
1004/2014 - R$  688,37 (Liquidado)
1004/2014 - R$  688,37 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
70
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
04.001.12.122.0030.2043
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAM
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******

Histórico
20/08/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA PRODU?ÇO DE COFFE BREAK DOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCA?ÇO E CULTURA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  688,37

09/09/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA PRODU?ÇO DE COFFE BREAK DOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCA?ÇO E CULTURA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  688,37

17/09/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA PRODU?ÇO DE COFFE BREAK DOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCA?ÇO E CULTURA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  688,37

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