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Transparencia

Empenho
Número: 7282/2014
Data: 12/08/2014
Tipo: Global
Valor: R$  2.008,90
Liquidado: R$  2.008,90
Pago: R$  2.008,90

Processo Licitatório
Número: 89/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  2.008,90 (Empenhado)
1004/2014 - R$  2.008,90 (Liquidado)
1004/2014 - R$  2.008,90 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
353
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
MANUTENCAO DA SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
12/08/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS CURSOS OFERECIDOS PELA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL , CONF. PREGÇO 89/2013.
R$  2.008,90

14/08/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS CURSOS OFERECIDOS PELA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL , CONF. PREGÇO 89/2013.
R$  2.008,90

29/08/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS CURSOS OFERECIDOS PELA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL , CONF. PREGÇO 89/2013.
R$  2.008,90

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