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Transparencia

Empenho
Número: 17940/2021
Data: 15/12/2021
Tipo: Global
Valor: R$  618,00
Liquidado: R$  618,00
Pago: R$  618,00
Tipo de despesa
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  618,00 (Empenhado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  618,00 (Liquidado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  618,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
387
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0052.2192
Manut. de Despesas com Covid-19 Sec de Assistencia
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
329074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19

Credor
Razão Social:
ERICA DE FATIMA GENTIL
Tipo:
Física
Documento:
36.656.877/*****

Histórico
15/12/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 12471/2021
R$  618,00

28/12/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 12471/2021
R$  618,00

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