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Transparencia

Empenho
Número: 6863/2014
Data: 28/07/2014
Tipo: Global
Valor: R$  4.306,58
Liquidado: R$  4.306,58
Pago: R$  4.306,58

Processo Licitatório
Número: 121/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1083/2014 - R$  4.306,58 (Empenhado)
1083/2014 - R$  4.306,58 (Liquidado)
1083/2014 - R$  4.306,58 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
156
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática:
04.005.12.365.0051.2049
ALIMENTACAO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
215000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
28/07/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CEMEIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 121/2013.
R$  4.306,58

14/08/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CEMEIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 121/2013.
R$  4.306,58

29/08/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CEMEIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 121/2013.
R$  4.306,58

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