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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 5709/2014
Data: 11/06/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 512,16
Liquidado: R$ 512,16
Pago: R$ 512,16
Tipo de despesa
1004/2014 - R$ 512,16 (Empenhado)
1004/2014 - R$ 512,16 (Liquidado)
1004/2014 - R$ 512,16 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
497
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
12.001.26.782.0037.2126
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMTRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMTRA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
11/06/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERµ DESTINADOS · EQUIPE DA SEC. DE TRANSPORTES QUE TRABALHA NA MANUTEN?ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.
R$ 512,16
22/07/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERµ DESTINADOS · EQUIPE DA SEC. DE TRANSPORTES QUE TRABALHA NA MANUTEN?ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERµ DESTINADOS · EQUIPE DA SEC. DE TRANSPORTES QUE TRABALHA NA MANUTEN?ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.
R$ 512,16
29/07/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERµ DESTINADOS · EQUIPE DA SEC. DE TRANSPORTES QUE TRABALHA NA MANUTEN?ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERµ DESTINADOS · EQUIPE DA SEC. DE TRANSPORTES QUE TRABALHA NA MANUTEN?ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.
R$ 512,16
