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Transparencia

Empenho
Número: 5613/2014
Data: 09/06/2014
Tipo: Global
Valor: R$  894,00
Liquidado: R$  894,00
Pago: R$  894,00
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  894,00 (Empenhado)
1004/2014 - R$  894,00 (Liquidado)
1004/2014 - R$  894,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
585
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
MANUTENCAO DE ACOES DO UPA ATENDIMENTO MEDICO EM
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******

Histórico
09/06/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS NA UPA.
R$  894,00

12/06/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS NA UPA.
R$  894,00

27/06/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS NA UPA.
R$  894,00

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