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Transparencia

Empenho
Número: 5498/2014
Data: 05/06/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  556,84
Liquidado: R$  556,84
Pago: R$  556,84

Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  556,84 (Empenhado)
1004/2014 - R$  556,84 (Liquidado)
1004/2014 - R$  556,84 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
353
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
MANUTENCAO DA SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
05/06/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 51/2013.
R$  556,84

01/07/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 51/2013.
R$  556,84

14/07/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 51/2013.
R$  556,84

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