Empenho
Número: 5387/2014
Data: 04/06/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  53,40
Liquidado: R$  53,40
Pago: R$  53,40
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2014 - R$  53,40 (Empenhado)
1042/2014 - R$  53,40 (Liquidado)
1042/2014 - R$  53,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
353
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
MANUTENCAO DA SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
04/06/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML E DE 50ML PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  53,40
10/06/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML E DE 50ML PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  53,40
26/06/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML E DE 50ML PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  53,40