Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 5379/2014

Data: 04/06/2014

Tipo: Global

Valor: R$ 6.934,20

Liquidado: R$ 6.934,20

Pago: R$ 6.934,20

Processo Licitatório

Número: 51/2013

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1004/2014 - R$ 6.934,20 (Empenhado)

1004/2014 - R$ 6.934,20 (Liquidado)

1004/2014 - R$ 6.934,20 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

346

Órgão:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:

004 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS

Funcional Programática:

08.004.8.241.0046.2027
MANUTENCAO CCI

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

229000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor

Razão Social:

SORRISO SUPERMERCADOS LTDA

Tipo:

Física

Documento:

14.953.27*******

Histórico

04/06/2014
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS, CONFORME PREGÇO 51/2013.

R$ 6.934,20

10/06/2014
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS, CONFORME PREGÇO 51/2013.

R$ 6.934,20

26/06/2014
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS, CONFORME PREGÇO 51/2013.

R$ 6.934,20