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Transparencia

Empenho
Número: 5327/2014
Data: 03/06/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  541,49
Liquidado: R$  541,49
Pago: R$  541,49

Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2014 - R$  541,49 (Empenhado)
1042/2014 - R$  541,49 (Liquidado)
1042/2014 - R$  541,49 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
501
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2075
MANUTENCAO DE SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******

Histórico
03/06/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 51/2013.
R$  541,49

08/07/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 51/2013.
R$  541,49

17/07/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 51/2013.
R$  541,49

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