Empenho
Número: 5308/2014
Data: 03/06/2014
Tipo: Global
Valor: R$  509,52
Liquidado: R$  509,52
Pago: R$  509,52
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2014 - R$  509,52 (Empenhado)
1042/2014 - R$  509,52 (Liquidado)
1042/2014 - R$  509,52 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
285
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0047.2028
MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLH. INSTITUC. P/ CRIAN
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
03/06/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 51/2013.
R$  509,52
10/06/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 51/2013.
R$  509,52
26/06/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 51/2013.
R$  509,52