Empenho
Número: 5304/2014
Data: 03/06/2014
Tipo: Global
Valor: R$  7.012,74
Liquidado: R$  7.012,74
Pago: R$  7.012,74
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  7.012,74 (Empenhado)
1004/2014 - R$  7.012,74 (Liquidado)
1004/2014 - R$  7.012,74 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
285
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0047.2028
MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLH. INSTITUC. P/ CRIAN
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
03/06/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 51/2013.
R$  7.012,74
01/07/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 51/2013.
R$  7.012,74
14/07/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 51/2013.
R$  7.012,74