Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 5281/2014

Data: 03/06/2014

Tipo: Global

Valor: R$ 1.230,38

Liquidado: R$ 1.230,38

Pago: R$ 1.230,38

Processo Licitatório

Número: 51/2013

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1023/2014 - R$ 1.230,38 (Empenhado)

1023/2014 - R$ 1.230,38 (Liquidado)

1023/2014 - R$ 1.230,38 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

208

Órgão:

05 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS

Unidade:

001 - GABINETE DO SECRETARIO

Funcional Programática:

05.001.15.451.0035.2102
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

SORRISO SUPERMERCADOS LTDA

Tipo:

Física

Documento:

14.953.27*******

Histórico

03/06/2014
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO DESTINADOS PARA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONFORME PREGÇO 51/2013.

R$ 1.230,38

08/07/2014
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO DESTINADOS PARA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONFORME PREGÇO 51/2013.

R$ 1.230,38

17/07/2014
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO DESTINADOS PARA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONFORME PREGÇO 51/2013.

R$ 1.230,38