Empenho
Número: 5278/2014
Data: 03/06/2014
Tipo: Global
Valor: R$  2.382,56
Liquidado: R$  2.382,56
Pago: R$  2.382,56
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  2.382,56 (Empenhado)
1023/2014 - R$  2.382,56 (Liquidado)
1023/2014 - R$  2.382,56 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
428
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
03/06/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. ADMINISTRA?ÇO, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  2.382,56
01/07/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. ADMINISTRA?ÇO, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  2.382,56
14/07/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. ADMINISTRA?ÇO, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  2.382,56