Empenho
Número: 4984/2014
Data: 23/05/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  774,00
Liquidado: R$  774,00
Pago: R$  774,00
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2014 - R$  774,00 (Empenhado)
1042/2014 - R$  774,00 (Liquidado)
1042/2014 - R$  774,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
603
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
202000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
23/05/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  774,00
27/05/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  774,00
24/06/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  774,00