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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 4980/2014
Data: 23/05/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 757,32
Liquidado: R$ 757,32
Pago: R$ 757,32
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2014 - R$ 757,32 (Empenhado)
1042/2014 - R$ 757,32 (Liquidado)
1042/2014 - R$ 757,32 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
428
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
23/05/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAL COPA/COZINHA(DETERGENTEA LIQUIDO, COPOS DESCARTAVEIS,REMOVEDORES DE LIMPEZA PESADA, SAPONACEO LIQUIDO), DESTINADOS PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, PREGÇO 51/2013.
R$ 757,32
27/05/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAL COPA/COZINHA(DETERGENTEA LIQUIDO, COPOS DESCARTAVEIS,REMOVEDORES DE LIMPEZA PESADA, SAPONACEO LIQUIDO), DESTINADOS PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, PREGÇO 51/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAL COPA/COZINHA(DETERGENTEA LIQUIDO, COPOS DESCARTAVEIS,REMOVEDORES DE LIMPEZA PESADA, SAPONACEO LIQUIDO), DESTINADOS PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, PREGÇO 51/2013.
R$ 757,32
25/06/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAL COPA/COZINHA(DETERGENTEA LIQUIDO, COPOS DESCARTAVEIS,REMOVEDORES DE LIMPEZA PESADA, SAPONACEO LIQUIDO), DESTINADOS PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, PREGÇO 51/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAL COPA/COZINHA(DETERGENTEA LIQUIDO, COPOS DESCARTAVEIS,REMOVEDORES DE LIMPEZA PESADA, SAPONACEO LIQUIDO), DESTINADOS PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, PREGÇO 51/2013.
R$ 757,32
