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Transparencia

Empenho
Número: 4957/2014
Data: 23/05/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  318,62
Liquidado: R$  318,62
Pago: R$  318,62

Processo Licitatório
Número: 89/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  318,62 (Empenhado)
1004/2014 - R$  318,62 (Liquidado)
1004/2014 - R$  318,62 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
505
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
13.001.27.812.0017.2074
INCENTIVO E FORTALECIMENTO DE EVENTOS ESPORTIVOS A
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******

Histórico
23/05/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA?ÇO DOS ATLETAS DO CAMPEONATO DE CAPOEIRA QUE SERµ REALIZADO PELA SE. DE ESPORTES.PREGÇO 89/2013.
R$  318,62

03/06/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA?ÇO DOS ATLETAS DO CAMPEONATO DE CAPOEIRA QUE SERµ REALIZADO PELA SE. DE ESPORTES.PREGÇO 89/2013.
R$  318,62

24/06/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA?ÇO DOS ATLETAS DO CAMPEONATO DE CAPOEIRA QUE SERµ REALIZADO PELA SE. DE ESPORTES.PREGÇO 89/2013.
R$  318,62

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