Empenho
Número: 4505/2014
Data: 07/05/2014
Tipo: Global
Valor: R$  1.549,00
Liquidado: R$  1.549,00
Pago: R$  1.549,00
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2014 - R$  1.549,00 (Empenhado)
1042/2014 - R$  1.549,00 (Liquidado)
1042/2014 - R$  1.549,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
428
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
07/05/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, PREGÇO 51/2013.
R$  1.549,00
20/05/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, PREGÇO 51/2013.
R$  1.549,00
25/06/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, PREGÇO 51/2013.
R$  1.549,00