Empenho
Número: 15136/2017
Data: 06/11/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  1.495,20
Liquidado: R$  1.485,60
Pago: R$  1.485,60
Processo Licitatório
Número: 48/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2017 - R$  1.495,20 (Empenhado)
1004/2017 - R$  1.485,60 (Liquidado)
1004/2017 - R$  1.485,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
448
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao De Acoes Do UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******
Histórico
06/11/2017
Empenhado
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA NO MÒS DE NOVEMBRO DE 2017.
R$  1.495,20
01/12/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA NO MÒS DE NOVEMBRO DE 2017.
R$  410,40
14/12/2017
Liquidação
Parcela 2
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA NO MÒS DE NOVEMBRO DE 2017.
R$  1.075,20
22/12/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA NO MÒS DE NOVEMBRO DE 2017.
R$  410,40
27/12/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA NO MÒS DE NOVEMBRO DE 2017.
R$  1.075,20
29/12/2017
Anulação
ANULAAO SALDO NE ESTIM
R$  9,60