Empenho
Número: 616/2014
Data: 23/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  10.143,00
Liquidado: R$  10.143,00
Pago: R$  10.143,00
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  10.143,00 (Empenhado)
1023/2014 - R$  10.143,00 (Liquidado)
1023/2014 - R$  10.143,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
603
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
23/01/2014
Empenhado
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  10.143,00
06/02/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  10.143,00
24/02/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  10.143,00