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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 4556/2014
Data: 08/05/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 3.569,00
Liquidado: R$ 3.569,00
Pago: R$ 3.569,00
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$ 3.569,00 (Empenhado)
1023/2014 - R$ 3.569,00 (Liquidado)
1023/2014 - R$ 3.569,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
603
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
202000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
08/05/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$ 3.569,00
15/05/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONFORME PREGÇO 51/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$ 3.569,00
11/06/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONFORME PREGÇO 51/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$ 3.569,00
