Empenho
Número: 4555/2014
Data: 08/05/2014
Tipo: Global
Valor: R$  1.886,00
Liquidado: R$  1.886,00
Pago: R$  1.886,00
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  1.886,00 (Empenhado)
1004/2014 - R$  1.886,00 (Liquidado)
1004/2014 - R$  1.886,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
584
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.122.0007.2122
MANUTENCAO DO CMS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
08/05/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR CRISTAL E CAF EM Pà), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAéDE, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  1.886,00
15/05/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR CRISTAL E CAF EM Pà), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAéDE, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  1.886,00
11/06/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR CRISTAL E CAF EM Pà), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAéDE, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  1.886,00