Empenho
Número: 4518/2014
Data: 07/05/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  321,00
Liquidado: R$  321,00
Pago: R$  321,00
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
EXPORRISO - R$  321,00 (Empenhado)
EXPORRISO - R$  321,00 (Liquidado)
EXPORRISO - R$  321,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
359
Órgão:
09 - SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2086
MANUTENCAO DA SEMICTUR
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
07/05/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAS DE COPA/COZINHA (PANO DE PRATO E GUARDANAPO DE PAPEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA NA ORGANIZACAO DA EXPORRISO 2014, PREGÇO 51/2013.
R$  321,00
22/05/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAS DE COPA/COZINHA (PANO DE PRATO E GUARDANAPO DE PAPEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA NA ORGANIZACAO DA EXPORRISO 2014, PREGÇO 51/2013.
R$  321,00
11/06/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAS DE COPA/COZINHA (PANO DE PRATO E GUARDANAPO DE PAPEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA NA ORGANIZACAO DA EXPORRISO 2014, PREGÇO 51/2013.
R$  321,00