Empenho
Número: 558/2014
Data: 22/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  14.786,80
Liquidado: R$  14.786,80
Pago: R$  14.786,80
Processo Licitatório
Número: 33/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  14.786,80 (Empenhado)
1004/2014 - R$  14.786,80 (Liquidado)
1004/2014 - R$  14.786,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
603
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
22/01/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIAIS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONFORME PREGÇO 33/2013.
R$  14.786,80
28/01/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIAIS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONFORME PREGÇO 33/2013.
R$  14.786,80
25/02/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIAIS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONFORME PREGÇO 33/2013.
R$  14.786,80