Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 4317/2014

Data: 29/04/2014

Tipo: Global

Valor: R$ 690,24

Liquidado: R$ 690,24

Pago: R$ 690,24

Processo Licitatório

Número: 51/2013

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1023/2014 - R$ 690,24 (Empenhado)

1023/2014 - R$ 690,24 (Liquidado)

1023/2014 - R$ 690,24 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

428

Órgão:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade:

001 - GABINETE DO SECRETARIO

Funcional Programática:

10.001.4.122.0027.2010
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

SORRISO SUPERMERCADOS LTDA

Tipo:

Física

Documento:

14.953.27*******

Histórico

29/04/2014
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONFORME PREGÇO 51/2013.

R$ 690,24

30/04/2014
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONFORME PREGÇO 51/2013.

R$ 690,24

30/05/2014
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONFORME PREGÇO 51/2013.

R$ 690,24