Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 4296/2014

Data: 29/04/2014

Tipo: Global

Valor: R$ 922,26

Liquidado: R$ 922,26

Pago: R$ 922,26

Processo Licitatório

Número: 51/2013

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1023/2014 - R$ 922,26 (Empenhado)

1023/2014 - R$ 922,26 (Liquidado)

1023/2014 - R$ 922,26 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

501

Órgão:

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade:

001 - GABINETE DO SECRETARIO

Funcional Programática:

13.001.27.812.0031.2075
MANUTENCAO DE SEMEL

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

SORRISO SUPERMERCADOS LTDA

Tipo:

Física

Documento:

14.953.27*******

Histórico

29/04/2014
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEC. DE ESPORTES, CONFORME PREGÇO 51/2013.

R$ 922,26

30/04/2014
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEC. DE ESPORTES, CONFORME PREGÇO 51/2013.

R$ 922,26

30/05/2014
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEC. DE ESPORTES, CONFORME PREGÇO 51/2013.

R$ 922,26