Empenho
Número: 4245/2014
Data: 29/04/2014
Tipo: Global
Valor: R$  736,47
Liquidado: R$  736,47
Pago: R$  736,47
Processo Licitatório
Número: 121/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1083/2014 - R$  736,47 (Empenhado)
1083/2014 - R$  736,47 (Liquidado)
1083/2014 - R$  736,47 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
155
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática:
04.005.12.365.0051.2053
ALIMENTACAO ESCOLAR CASECS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
29/04/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO CASEC, CONFORME PREGÇO 121/2013.
R$  736,47
09/05/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO CASEC, CONFORME PREGÇO 121/2013.
R$  736,47
27/05/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO CASEC, CONFORME PREGÇO 121/2013.
R$  736,47