Empenho
Número: 11170/2017
Data: 18/07/2017
Tipo: Global
Valor: R$  864,00
Liquidado: R$  864,00
Pago: R$  864,00
Processo Licitatório
Número: 48/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2017 - R$  864,00 (Empenhado)
1004/2017 - R$  864,00 (Liquidado)
1004/2017 - R$  864,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
448
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao De Acoes Do UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******
Histórico
18/07/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHE INDIVIDUAL DESTINADOS A SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGÇO 48/2017.
R$  864,00
26/07/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHE INDIVIDUAL DESTINADOS A SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGÇO 48/2017.
R$  716,80
08/08/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHE INDIVIDUAL DESTINADOS A SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGÇO 48/2017.
R$  716,80
17/08/2017
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHE INDIVIDUAL DESTINADOS A SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGÇO 48/2017.
R$  147,20
06/10/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHE INDIVIDUAL DESTINADOS A SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGÇO 48/2017.
R$  147,20