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Transparencia

Empenho
Número: 4061/2014
Data: 25/04/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  3,80
Liquidado: R$  3,80
Pago: R$  3,80

Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2014 - R$  3,80 (Empenhado)
1042/2014 - R$  3,80 (Liquidado)
1042/2014 - R$  3,80 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
271
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0044.2023
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO ATRAV
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
25/04/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GUARDANAPOS DE PAPEL BRANCO FOLHA DUPLA PARA OS CURSOS DO PROGRAMA GERA?AO DE EMPREGO E RENDA, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  3,80

20/08/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GUARDANAPOS DE PAPEL BRANCO FOLHA DUPLA PARA OS CURSOS DO PROGRAMA GERA?AO DE EMPREGO E RENDA, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  3,80

21/08/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GUARDANAPOS DE PAPEL BRANCO FOLHA DUPLA PARA OS CURSOS DO PROGRAMA GERA?AO DE EMPREGO E RENDA, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  3,80

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