Empenho
Número: 4060/2014
Data: 25/04/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  9,57
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2014 - R$  9,57 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
271
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0044.2023
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO ATRAV
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
25/04/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE COPOS DESCARTµVEIS DE 50ML E 180ML PARA OS CURSOS DO PROGRAMA GERA?AO DE EMPREGO E RENDA, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  9,57
05/12/2014
Anulação
,
R$  9,57