Empenho
Número: 3969/2014
Data: 17/04/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  948,30
Liquidado: R$  948,30
Pago: R$  948,30
Processo Licitatório
Número: 33/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  948,30 (Empenhado)
1023/2014 - R$  948,30 (Liquidado)
1023/2014 - R$  948,30 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
603
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
202000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
17/04/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE FRALDAS INFANTIS P E M PARA OS USUµRIOS DO SISTEMA DE SAéDE QUE NECESSITAM DOS PRODUTOS EM CASOS ESPECIAIS, CONFORME PREGAO 33/2013.
R$  948,30
29/04/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE FRALDAS INFANTIS P E M PARA OS USUµRIOS DO SISTEMA DE SAéDE QUE NECESSITAM DOS PRODUTOS EM CASOS ESPECIAIS, CONFORME PREGAO 33/2013.
R$  948,30
22/05/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE FRALDAS INFANTIS P E M PARA OS USUµRIOS DO SISTEMA DE SAéDE QUE NECESSITAM DOS PRODUTOS EM CASOS ESPECIAIS, CONFORME PREGAO 33/2013.
R$  948,30