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Transparencia

Empenho
Número: 8413/2017
Data: 24/05/2017
Tipo: Global
Valor: R$  1.287,73
Liquidado: R$  1.287,73
Pago: R$  1.287,73
Tipo de despesa
1083/2017 - R$  1.287,73 (Empenhado)
1083/2017 - R$  1.287,73 (Liquidado)
1083/2017 - R$  1.287,73 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
114
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.365.0051.2049
Alimentacao Escolar Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

Credor
Razão Social:
ADELSON ANTONIO BETONI
Tipo:
Física
Documento:
650.083*****

Histórico
24/05/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DAS CEMEIS ESPA€AO CRIAN€A.
R$  1.287,73

06/06/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DAS CEMEIS ESPA€AO CRIAN€A.
R$  1.287,73

09/06/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DAS CEMEIS ESPA€AO CRIAN€A.
R$  1.287,73

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