Empenho
Número: 8413/2017
Data: 24/05/2017
Tipo: Global
Valor: R$  1.287,73
Liquidado: R$  1.287,73
Pago: R$  1.287,73
Tipo de despesa
1083/2017 - R$  1.287,73 (Empenhado)
1083/2017 - R$  1.287,73 (Liquidado)
1083/2017 - R$  1.287,73 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
114
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.365.0051.2049
Alimentacao Escolar Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Credor
Razão Social:
ADELSON ANTONIO BETONI
Tipo:
Física
Documento:
650.083*****
Histórico
24/05/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DAS CEMEIS ESPAAO CRIANA.
R$  1.287,73
06/06/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DAS CEMEIS ESPAAO CRIANA.
R$  1.287,73
09/06/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DAS CEMEIS ESPAAO CRIANA.
R$  1.287,73